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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012271/72
Nro. de Timbrado
15826745
Monto de la Factura
₲ 7.930.500
Nro. de Orden de Pago
48423
Fecha de Orden de Pago
04-01-2023
Fecha Emisión Cheque
04-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.462.960
IVA
₲ 720.955
Retención DNCP
₲ 27.973
Retención IVA
₲ 216.287
Retención Renta
₲ 216.286
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Valentín Fernández Franco
RUC
2041744-6
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CD-28004-22-218596
Monto Contrato
₲ 13.772.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.760.352
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.960.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408838
Nombre de la Licitación
Servicio de Ceremonial 2022
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado