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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0103941
Nro. de Timbrado
15410589
Monto de la Factura
₲ 12.940.500
Nro. de Orden de Pago
48420
Fecha de Orden de Pago
03-01-2023
Fecha Emisión Cheque
03-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.177.597
IVA
₲ 1.176.409
Retención DNCP
₲ 45.645
Retención IVA
₲ 352.923
Retención Renta
₲ 352.923
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVEREST INGENIERIA S.R.L.
RUC
80009334-8
Número de Contrato
PBS/CD/42/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28004-22-219713
Monto Contrato
₲ 12.940.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.929.088
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.177.597
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416449
Nombre de la Licitación
Adquisición de Microscopio Metalúrgico-FIUNI
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado