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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006195-196-197
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 38.707.000
Nro. de Orden de Pago
45665
Fecha de Orden de Pago
25-04-2022
Fecha Emisión Cheque
25-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.425.046
IVA
₲ 3.518.818
Retención DNCP
₲ 136.530
Retención IVA
₲ 1.055.646
Retención Renta
₲ 1.055.646
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MUEBLES KT S.R.L.
RUC
80014026-5
Número de Contrato
PBS/CD/01/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28004-22-211026
Monto Contrato
₲ 38.707.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.672.868
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.425.046
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404429
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres - Medicina (Ad Referéndum 2022)
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado