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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0006749
Nro. de Timbrado
16179237
Monto de la Factura
₲ 8.671.158
Nro. de Orden de Pago
48932
Fecha de Orden de Pago
22-03-2023
Fecha Emisión Cheque
22-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.159.954
IVA
₲ 788.287
Retención DNCP
₲ 30.586
Retención IVA
₲ 236.486
Retención Renta
₲ 236.486
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PANAL COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES SA PROPIEDAD COOPERATIVA
RUC
80025239-0
Número de Contrato
PBS/CD/32/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28004-22-217683
Monto Contrato
₲ 34.684.628
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.951.903
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.362.716
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408868
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguro de Vehículo. Plurianual 2022/2024
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado