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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002957
Nro. de Timbrado
15442015
Monto de la Factura
₲ 7.197.500
Nro. de Orden de Pago
48440
Fecha de Orden de Pago
05-01-2023
Fecha Emisión Cheque
05-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.773.176
IVA
₲ 654.318
Retención DNCP
₲ 25.388
Retención IVA
₲ 196.295
Retención Renta
₲ 196.295
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROLANDO SEBASTIAN MIRALLES MICIUKIEWICZ
RUC
1895692-0
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CD-28004-22-218595
Monto Contrato
₲ 16.197.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.183.116
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.242.489
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408838
Nombre de la Licitación
Servicio de Ceremonial 2022
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado