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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006854
Nro. de Timbrado
16076750
Monto de la Factura
₲ 41.500.000
Nro. de Orden de Pago
48385
Fecha de Orden de Pago
03-01-2023
Fecha Emisión Cheque
03-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.053.386
IVA
₲ 3.772.727
Retención DNCP
₲ 146.382
Retención IVA
₲ 1.131.818
Retención Renta
₲ 1.131.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ITAPUA COMPUTACION SRL
RUC
80023172-4
Número de Contrato
PBS/CD/58/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28004-22-221850
Monto Contrato
₲ 41.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.463.404
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.053.386
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408729
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de informáticos y Sistema de Circuito Cerrado.
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado