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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010470/71/72/73
Nro. de Timbrado
15650082
Monto de la Factura
₲ 7.940.000
Nro. de Orden de Pago
48451
Fecha de Orden de Pago
05-01-2023
Fecha Emisión Cheque
05-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.471.900
IVA
₲ 1.021.818
Retención DNCP
₲ 28.006
Retención IVA
₲ 216.546
Retención Renta
₲ 216.546
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN ALFREDO ACUÑA GARAY
RUC
891548-2
Número de Contrato
PBS/CD/48/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28004-22-219995
Monto Contrato
₲ 7.940.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.932.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.471.900
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408780
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos y Acondicionadores de Aire 2022
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado