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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003510/11
Nro. de Timbrado
15708837
Monto de la Factura
₲ 11.540.000
Nro. de Orden de Pago
48210
Fecha de Orden de Pago
22-12-2022
Fecha Emisión Cheque
22-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.859.664
IVA
₲ 1.049.091
Retención DNCP
₲ 40.705
Retención IVA
₲ 314.728
Retención Renta
₲ 314.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALEJANDRO JOSE MARIA RAMIREZ OLMEDO
RUC
3541910-5
Número de Contrato
PBS/CD/44/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28004-22-220391
Monto Contrato
₲ 11.540.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.529.824
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.859.664
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408725
Nombre de la Licitación
Adquisición de Extintores y Equipos de Comunicación de redes.
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado