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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001494/95
Nro. de Timbrado
15614294
Monto de la Factura
₲ 7.535.900
Nro. de Orden de Pago
48438
Fecha de Orden de Pago
03-01-2023
Fecha Emisión Cheque
03-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.227.863
IVA
₲ 171.270
Retención DNCP
₲ 28.575
Retención IVA
₲ 51.381
Retención Renta
₲ 220.939
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LA MISION GROUP S.R.L.
RUC
80073524-2
Número de Contrato
PBS/CD/40/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28004-22-218503
Monto Contrato
₲ 36.820.295
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.311.641
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.358.871
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408742
Nombre de la Licitación
Servicio de Alquiler de Transporte para Personas Rectorado - FIUNI
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado