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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001543
Nro. de Timbrado
16179650
Monto de la Factura
₲ 3.767.637
Nro. de Orden de Pago
51411
Fecha de Orden de Pago
06-12-2023
Fecha Emisión Cheque
19-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.425.125
IVA
₲ 342.512
Retención DNCP
₲ 13.152
Retención IVA
₲ 102.754
Retención Renta
₲ 137.005
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LA MISION GROUP S.R.L.
RUC
80073524-2
Número de Contrato
PBS/CD/40/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28004-22-218503
Monto Contrato
₲ 36.820.295
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.311.641
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.358.871
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408742
Nombre de la Licitación
Servicio de Alquiler de Transporte para Personas Rectorado - FIUNI
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado