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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001189
Monto de la Factura
₲ 34.200.000
Nro. de Orden de Pago
1172
Fecha de Orden de Pago
13-10-2015
Fecha Emisión Cheque
13-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.523.579
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 121.876
Retención IVA
₲ 932.727
Retención Renta
₲ 621.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ
RUC
932171-3
Número de Contrato
17/15
Código de Contratación (CC)
CD-23014-15-113169
Monto Contrato
₲ 34.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.523.579
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291034
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo