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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003322
Monto de la Factura
₲ 2.420.000
Nro. de Orden de Pago
1585
Fecha de Orden de Pago
30-12-2015
Fecha Emisión Cheque
30-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.301.376
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 8.624
Retención IVA
₲ 66.000
Retención Renta
₲ 44.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INELEC SA
RUC
80026826-1
Número de Contrato
10/15
Código de Contratación (CC)
CD-23014-15-109097
Monto Contrato
₲ 49.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.920.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.992.576
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288942
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSOR
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo