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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001257
Monto de la Factura
₲ 9.579.800
Nro. de Orden de Pago
1392
Fecha de Orden de Pago
30-11-2015
Fecha Emisión Cheque
30-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.110.216
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 34.139
Retención IVA
₲ 261.267
Retención Renta
₲ 174.178
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAN MIGUEL MNS. Y CIA. S.A.
RUC
80082968-9
Número de Contrato
25/15
Código de Contratación (CC)
CD-23014-15-114822
Monto Contrato
₲ 13.872.690
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.872.690
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.192.677
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291068
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo