- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000089
Monto de la Factura
₲ 4.724.000
Nro. de Orden de Pago
1234
Fecha de Orden de Pago
23-10-2015
Fecha Emisión Cheque
23-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.492.437
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 16.835
Retención IVA
₲ 128.837
Retención Renta
₲ 85.891
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NANCY RENEE OREGGIONI PAEZ
RUC
1031203-0
Número de Contrato
19/15
Código de Contratación (CC)
CD-23014-15-113286
Monto Contrato
₲ 16.700.475
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.700.475
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.881.847
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291034
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo