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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-000420
Nro. de Timbrado
11332400
Monto de la Factura
₲ 30.000.000
Nro. de Orden de Pago
100
Fecha de Orden de Pago
14-03-2016
Fecha Emisión Cheque
14-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.880.000
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 120.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TERESA GIMENEZ DE GOMEZ
RUC
1617066-0
Número de Contrato
05/15
Código de Contratación (CC)
CD-23014-15-108111
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.600.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288916
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REP. DE AIRE ACONDICIONADO
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo