- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000461
Monto de la Factura
₲ 41.454.000
Nro. de Orden de Pago
1193
Fecha de Orden de Pago
19-10-2015
Fecha Emisión Cheque
19-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.422.000
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 147.727
Retención IVA
₲ 1.130.564
Retención Renta
₲ 753.709
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
18/15
Código de Contratación (CC)
CD-23014-15-112498
Monto Contrato
₲ 41.454.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.454.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.422.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291034
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo