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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-013541
Monto de la Factura
₲ 11.990.000
Nro. de Orden de Pago
1396
Fecha de Orden de Pago
30-11-2015
Fecha Emisión Cheque
30-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.402.272
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 42.728
Retención IVA
₲ 327.000
Retención Renta
₲ 218.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHASE RODRIGUEZ HECTOR MIGUEL - EIRL
RUC
80044062-5
Número de Contrato
24/15
Código de Contratación (CC)
CD-23014-15-114823
Monto Contrato
₲ 11.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.990.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.402.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291068
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo