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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005575
Monto de la Factura
₲ 8.999.850
Nro. de Orden de Pago
1189
Fecha de Orden de Pago
19-10-2015
Fecha Emisión Cheque
19-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.558.694
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 32.072
Retención IVA
₲ 245.450
Retención Renta
₲ 163.634
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
15/15
Código de Contratación (CC)
CD-23014-15-113056
Monto Contrato
₲ 8.999.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.999.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.558.694
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291034
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo