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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000214
Monto de la Factura
₲ 1.700.000
Nro. de Orden de Pago
1505
Fecha de Orden de Pago
18-12-2015
Fecha Emisión Cheque
18-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.693.818
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 6.182
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALEX PUBLICIDAD S.R.L.
RUC
80004735-4
Número de Contrato
03/15
Código de Contratación (CC)
CD-23014-15-107742
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.120.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.963.705
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288963
Nombre de la Licitación
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo