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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000169
Monto de la Factura
₲ 59.000.000
Nro. de Orden de Pago
699
Fecha de Orden de Pago
07-07-2015
Fecha Emisión Cheque
07-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.107.927
IVA
Retención DNCP
₲ 210.255
Retención IVA
₲ 1.609.091
Retención Renta
₲ 1.072.727
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALEX PUBLICIDAD S.R.L.
RUC
80004735-4
Número de Contrato
03/15
Código de Contratación (CC)
CD-23014-15-107742
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.120.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.963.705
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288963
Nombre de la Licitación
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo