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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-00018387
Monto de la Factura
₲ 125.055.000
Nro. de Orden de Pago
98
Fecha de Orden de Pago
16-10-2015
Fecha Emisión Cheque
16-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 118.925.031
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 445.651
Retención IVA
₲ 3.410.591
Retención Renta
₲ 2.273.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
12/15
Código de Contratación (CC)
CD-23014-15-109516
Monto Contrato
₲ 125.055.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 243.980.031
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 237.850.062
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293227
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo