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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008944
Monto de la Factura
₲ 25.250.000
Nro. de Orden de Pago
20187581
Fecha de Orden de Pago
25-09-2018
Fecha Emisión Cheque
10-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.012.290
IVA
₲ 2.295.455
Retención DNCP
₲ 89.982
Retención IVA
₲ 688.637
Retención Renta
₲ 459.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
56433
Código de Contratación (CC)
CD-25002-17-147426
Monto Contrato
₲ 25.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.250.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.012.290
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332825
Nombre de la Licitación
cd_6236.Adquisición de Equipos de Medición
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande