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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000348
Monto de la Factura
₲ 129.000.000
Nro. de Orden de Pago
20174058
Fecha de Orden de Pago
24-05-2017
Fecha Emisión Cheque
16-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 116.813.018
IVA
₲ 11.727.273
Retención DNCP
₲ 459.709
Retención IVA
₲ 3.518.182
Retención Renta
₲ 2.345.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.863.636
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORESTE S.A.
RUC
80024870-8
Número de Contrato
6898
Código de Contratación (CC)
CD-25002-17-135529
Monto Contrato
₲ 129.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.813.018
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317826
Nombre de la Licitación
Ejecución de Obras Civiles para Construcción de Oficinas - Ciudad del Este
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande