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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000662
Monto de la Factura
₲ 2.604.000
Nro. de Orden de Pago
2018222
Fecha de Orden de Pago
05-01-2018
Fecha Emisión Cheque
17-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.476.357
IVA
₲ 236.727
Retención DNCP
₲ 9.280
Retención IVA
₲ 71.018
Retención Renta
₲ 47.345
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNO ELECTRIC S.A.
RUC
80005398-2
Número de Contrato
56423/2017
Código de Contratación (CC)
CD-25002-17-147357
Monto Contrato
₲ 2.604.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.604.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.476.357
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323664
Nombre de la Licitación
Cd_6242.Adquisición de Baterías y Elementos Eléctricos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande