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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0005035
Monto de la Factura
₲ 9.334.000
Nro. de Orden de Pago
201710596
Fecha de Orden de Pago
06-12-2017
Fecha Emisión Cheque
21-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.876.464
IVA
₲ 848.545
Retención DNCP
₲ 33.263
Retención IVA
₲ 254.564
Retención Renta
₲ 169.709
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WABEN SA
RUC
80001070-1
Número de Contrato
56425
Código de Contratación (CC)
CD-25002-17-146944
Monto Contrato
₲ 9.334.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.334.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.876.464
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333167
Nombre de la Licitación
cd_6241.Contratación de Servicio de Refrigerio
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande