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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025352
Monto de la Factura
₲ 16.610.000
Nro. de Orden de Pago
20182251
Fecha de Orden de Pago
26-03-2018
Fecha Emisión Cheque
17-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.784.348
IVA
₲ 1.510.000
Retención DNCP
₲ 59.192
Retención IVA
₲ 453.000
Retención Renta
₲ 302.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 11.460
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR MANUEL MENDOZA MORALES
RUC
3436899-0
Número de Contrato
56420/2017
Código de Contratación (CC)
CD-25002-17-148534
Monto Contrato
₲ 16.610.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.610.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.784.348
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322909
Nombre de la Licitación
Cd 6222_Adquisición de Materiales para Puestos de Medición de Clientes de Media Tensión, Terminales de Cobre para Conductores y Herramientas Menores
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande