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Datos del Pago

Nro. de Factura
007-002-0000554
Monto de la Factura
₲ 2.430.000
Nro. de Orden de Pago
20181540
Fecha de Orden de Pago
03-03-2018
Fecha Emisión Cheque
23-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.310.885
IVA
₲ 220.909

Retención DNCP
₲ 8.660
Retención IVA
₲ 66.273
Retención Renta
₲ 44.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PLUSCAR SA
RUC
80019867-0
Número de Contrato
56414/2017
Código de Contratación (CC)
CD-25002-17-144823
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.949.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.598.771

Datos de la Licitación

ID de Licitación
323778
Nombre de la Licitación
Cd_6220.Adquisición de Repuestos y Accesorios Menores para Vehículos de la Marca ISUZU de la Flota de la ANDE.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande