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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001704
Monto de la Factura
₲ 26.175.100
Nro. de Orden de Pago
201711226
Fecha de Orden de Pago
21-12-2017
Fecha Emisión Cheque
22-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.892.043
IVA
₲ 2.379.555
Retención DNCP
₲ 93.279
Retención IVA
₲ 713.867
Retención Renta
₲ 475.911
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
56444/2017
Código de Contratación (CC)
CD-25002-17-147796
Monto Contrato
₲ 26.175.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.175.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.892.043
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323719
Nombre de la Licitación
cd_6248 Adquisición de Chapas
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande