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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000365
Monto de la Factura
₲ 1.492.425
Nro. de Orden de Pago
20196170
Fecha de Orden de Pago
22-08-2019
Fecha Emisión Cheque
03-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.486.998
IVA
₲ 135.675
Retención DNCP
₲ 5.427
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR DANIEL RIOS GONZALEZ
RUC
1699692-5
Número de Contrato
56421
Código de Contratación (CC)
CD-25002-17-146935
Monto Contrato
₲ 13.266.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.743.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.580.613
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332261
Nombre de la Licitación
cd_6230 Servicio de Publicación de Exequias
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande