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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002485
Monto de la Factura
₲ 18.900.000
Nro. de Orden de Pago
201711389
Fecha de Orden de Pago
23-12-2017
Fecha Emisión Cheque
15-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.973.556
IVA
₲ 1.718.182
Retención DNCP
₲ 67.353
Retención IVA
₲ 515.455
Retención Renta
₲ 343.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
56416
Código de Contratación (CC)
CD-25002-17-145290
Monto Contrato
₲ 18.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.973.556
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323146
Nombre de la Licitación
Cd_6231.Servicios de Diseño, Diagramación y Grabación de Documentos Institucionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande