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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000381
Monto de la Factura
₲ 28.950.000
Nro. de Orden de Pago
201710069
Fecha de Orden de Pago
23-11-2017
Fecha Emisión Cheque
28-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.183.524
IVA
₲ 2.631.818
Retención DNCP
₲ 103.167
Retención IVA
₲ 789.545
Retención Renta
₲ 526.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 347.400
Datos del Contrato
Proveedor
CERTA S.A.
RUC
80081933-0
Número de Contrato
56409
Código de Contratación (CC)
CD-25002-17-142805
Monto Contrato
₲ 28.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.950.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.183.524
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332014
Nombre de la Licitación
Cd_6228 Adquisición de Pendrives para el almacenamiento digital de documentos institucionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande