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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028172
Monto de la Factura
₲ 2.400.000
Nro. de Orden de Pago
20179976
Fecha de Orden de Pago
22-11-2017
Fecha Emisión Cheque
19-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.282.356
IVA
₲ 218.182
Retención DNCP
₲ 8.553
Retención IVA
₲ 65.455
Retención Renta
₲ 43.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRAL S.A. DE SEGUROS
RUC
80002434-6
Número de Contrato
7033
Código de Contratación (CC)
CD-25002-17-147615
Monto Contrato
₲ 54.948.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.948.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.254.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323780
Nombre de la Licitación
Contratación de Seguro de Aeronavegación del Avión Beechcraft y Avión Cessna
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande