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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022770
Monto de la Factura
₲ 11.144.000
Nro. de Orden de Pago
201711591
Fecha de Orden de Pago
27-12-2017
Fecha Emisión Cheque
11-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.597.742
IVA
₲ 1.013.091
Retención DNCP
₲ 39.713
Retención IVA
₲ 303.927
Retención Renta
₲ 202.618
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR MANUEL MENDOZA MORALES
RUC
3436899-0
Número de Contrato
56439
Código de Contratación (CC)
CD-25002-17-147483
Monto Contrato
₲ 11.144.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.144.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.597.742
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323782
Nombre de la Licitación
Cd_6246.Adquisición de Pinturas y Solventes
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande