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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001708
Monto de la Factura
₲ 1.183.000
Nro. de Orden de Pago
2018230
Fecha de Orden de Pago
05-01-2018
Fecha Emisión Cheque
17-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.178.698
IVA
₲ 107.545
Retención DNCP
₲ 4.302
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
56436
Código de Contratación (CC)
CD-25002-17-147382
Monto Contrato
₲ 1.183.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.183.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.178.698
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323782
Nombre de la Licitación
Cd_6246.Adquisición de Pinturas y Solventes
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande