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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004294
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. de Orden de Pago
20184480
Fecha de Orden de Pago
20-06-2018
Fecha Emisión Cheque
27-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.705.890
IVA
₲ 545.455
Retención DNCP
₲ 21.382
Retención IVA
₲ 163.637
Retención Renta
₲ 109.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WILCAR S.A. DE COMERCIO Y SERVICIOS
RUC
80034119-8
Número de Contrato
56448/2017
Código de Contratación (CC)
CD-25002-17-151697
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.250.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.080.943
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332826
Nombre de la Licitación
Cd_6237.Servicio Repintado de Vehículos de ANDE para Subasta Pública
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande