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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000515
Monto de la Factura
₲ 4.900.000
Nro. de Orden de Pago
20177602
Fecha de Orden de Pago
06-09-2017
Fecha Emisión Cheque
25-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.659.810
IVA
₲ 445.455
Retención DNCP
₲ 17.462
Retención IVA
₲ 133.637
Retención Renta
₲ 89.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NANCY RENEE OREGGIONI PAEZ
RUC
1031203-0
Número de Contrato
56407
Código de Contratación (CC)
CD-25002-17-141467
Monto Contrato
₲ 4.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.659.810
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322748
Nombre de la Licitación
cd_6223 Adquisición de Tapa Cartulina para Expediente con Impresión, Caja de Cartón para Archivo y Hojas de Seguridad Tamaño Carta con Impresión
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande