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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000509
Monto de la Factura
₲ 136.690.000
Nro. de Orden de Pago
20176282
Fecha de Orden de Pago
27-07-2017
Fecha Emisión Cheque
07-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 129.989.705
IVA
₲ 12.426.364
Retención DNCP
₲ 487.113
Retención IVA
₲ 3.727.909
Retención Renta
₲ 2.485.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AEROMONT SRL
RUC
80029080-1
Número de Contrato
56406
Código de Contratación (CC)
CD-25002-17-140740
Monto Contrato
₲ 136.690.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.690.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.989.705
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330912
Nombre de la Licitación
Cd_6224 Servicio de OVERHAUL de Hélices de Aeronave ZP - TZW y Cambio de Tanques de Combustible de la ZP-TNK
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande