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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000448
Monto de la Factura
₲ 139.370.598
Nro. de Orden de Pago
20177983
Fecha de Orden de Pago
20-09-2017
Fecha Emisión Cheque
11-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 126.203.878
IVA
₲ 12.670.054
Retención DNCP
₲ 496.666
Retención IVA
₲ 3.801.016
Retención Renta
₲ 2.534.011
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 6.335.027
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FIDEL ESPINOZA PEREZ
RUC
1670820-2
Número de Contrato
6945
Código de Contratación (CC)
CD-25002-17-142775
Monto Contrato
₲ 139.370.598
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.370.598
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.203.878
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322816
Nombre de la Licitación
cd_6215 Reparación de Bases de H° A° y Montaje de Estructuras Colapsadas LT 220 kV - Tramo ES Sta. Rosa - Es Horqueta
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande