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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005711
Monto de la Factura
₲ 78.809.750
Nro. de Orden de Pago
20178759
Fecha de Orden de Pago
13-10-2017
Fecha Emisión Cheque
09-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.640.239
IVA
₲ 7.164.523
Retención DNCP
₲ 280.849
Retención IVA
₲ 2.149.357
Retención Renta
₲ 1.432.905
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 306.400
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
56404
Código de Contratación (CC)
CD-25002-17-140543
Monto Contrato
₲ 78.809.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.809.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.640.239
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323726
Nombre de la Licitación
Cd_6221 Adquisición de Productos e Impresiones de Artes Gráficas
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande