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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0000229
Monto de la Factura
₲ 39.137.700
Nro. de Orden de Pago
2018246
Fecha de Orden de Pago
06-01-2018
Fecha Emisión Cheque
17-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.219.240
IVA
₲ 3.557.973
Retención DNCP
₲ 139.473
Retención IVA
₲ 1.067.392
Retención Renta
₲ 711.595
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAS PARAGUAY S.A.
RUC
80047349-3
Número de Contrato
56419/2017
Código de Contratación (CC)
CD-25002-17-147611
Monto Contrato
₲ 39.783.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.783.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.833.003
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322909
Nombre de la Licitación
Cd 6222_Adquisición de Materiales para Puestos de Medición de Clientes de Media Tensión, Terminales de Cobre para Conductores y Herramientas Menores
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande