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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0006133
Monto de la Factura
₲ 15.981.000
Nro. de Orden de Pago
20173347
Fecha de Orden de Pago
04-05-2017
Fecha Emisión Cheque
18-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.197.641
IVA
₲ 1.452.818
Retención DNCP
₲ 56.950
Retención IVA
₲ 435.845
Retención Renta
₲ 290.564
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
56394/2017
Código de Contratación (CC)
CD-25002-17-136366
Monto Contrato
₲ 15.981.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.981.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.197.641
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320045
Nombre de la Licitación
Cd_6212.Adquisición de Materiales y Accesorios de Iluminación para Mantenimiento de Edificios
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande