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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003322
Monto de la Factura
₲ 149.999.995
Nro. de Orden de Pago
2018115
Fecha de Orden de Pago
04-01-2018
Fecha Emisión Cheque
23-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 142.647.268
IVA
₲ 13.636.363
Retención DNCP
₲ 534.545
Retención IVA
₲ 4.090.909
Retención Renta
₲ 2.727.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LOGICALIS PARAGUAY S.A.
RUC
80022674-7
Número de Contrato
56449
Código de Contratación (CC)
CD-25002-17-150651
Monto Contrato
₲ 149.999.995
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.999.995
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.647.268
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334343
Nombre de la Licitación
cd_6256 Servicio de Mantenimiento y Reparación del Sistema de Video Vigilancia de la ANDE del Complejo Laurelty de la ciudad de San Lorenzo
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande