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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001148
Monto de la Factura
₲ 28.425.000
Nro. de Orden de Pago
20177320
Fecha de Orden de Pago
29-08-2017
Fecha Emisión Cheque
14-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.031.659
IVA
₲ 2.584.091
Retención DNCP
₲ 101.296
Retención IVA
₲ 775.227
Retención Renta
₲ 516.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRADE CENTER S.A.
RUC
80068909-7
Número de Contrato
56399/2017
Código de Contratación (CC)
CD-25002-17-138536
Monto Contrato
₲ 28.425.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.425.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.031.659
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304432
Nombre de la Licitación
Adquisición de Durmientes de Madera
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande