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Datos del Pago
Nro. de Factura
019-002-0023896
Monto de la Factura
₲ 1.020.000
Nro. de Orden de Pago
2018233
Fecha de Orden de Pago
05-01-2018
Fecha Emisión Cheque
24-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.016.291
IVA
₲ 92.727
Retención DNCP
₲ 3.709
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
56438
Código de Contratación (CC)
CD-25002-17-147387
Monto Contrato
₲ 1.020.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.020.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.016.291
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323782
Nombre de la Licitación
Cd_6246.Adquisición de Pinturas y Solventes
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande