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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000089
Monto de la Factura
₲ 14.019.800
Nro. de Orden de Pago
2018685
Fecha de Orden de Pago
19-01-2018
Fecha Emisión Cheque
28-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.332.576
IVA
₲ 1.274.527
Retención DNCP
₲ 49.961
Retención IVA
₲ 382.358
Retención Renta
₲ 254.905
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VELUTE S.R.L.
RUC
80048348-0
Número de Contrato
56454
Código de Contratación (CC)
CD-25002-17-152152
Monto Contrato
₲ 40.341.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.639.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.628.076
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335664
Nombre de la Licitación
Cd_6266.Servicio de Lunch para Brindis de Fin de Año.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande