- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015967
Monto de la Factura
₲ 3.010.000
Nro. de Orden de Pago
2018235
Fecha de Orden de Pago
05-01-2018
Fecha Emisión Cheque
06-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.862.455
IVA
₲ 273.636
Retención DNCP
₲ 10.727
Retención IVA
₲ 82.091
Retención Renta
₲ 54.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
56437
Código de Contratación (CC)
CD-25002-17-147385
Monto Contrato
₲ 3.010.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.010.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.862.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323782
Nombre de la Licitación
Cd_6246.Adquisición de Pinturas y Solventes
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande