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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029410
Monto de la Factura
₲ 6.450.000
Nro. de Orden de Pago
2018753
Fecha de Orden de Pago
24-01-2018
Fecha Emisión Cheque
06-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.133.833
IVA
₲ 586.364
Retención DNCP
₲ 22.985
Retención IVA
₲ 175.909
Retención Renta
₲ 117.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRAL S.A. DE SEGUROS
RUC
80002434-6
Número de Contrato
7070
Código de Contratación (CC)
CD-25002-17-151170
Monto Contrato
₲ 21.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.970.619
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333975
Nombre de la Licitación
cd_6252 Contratación de Seguros contra Robo de Valores en Caja Ventanilla y en Tránsito por Cobros Ambulatorios y Montos Asignados a las distintas Agencias Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande