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Datos del Pago
Nro. de Factura
022-003-0000055
Monto de la Factura
₲ 9.267.000
Nro. de Orden de Pago
20174181
Fecha de Orden de Pago
26-05-2017
Fecha Emisión Cheque
15-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.812.748
IVA
₲ 842.455
Retención DNCP
₲ 33.024
Retención IVA
₲ 252.737
Retención Renta
₲ 168.491
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Luminotecnia S.A.
RUC
80056473-1
Número de Contrato
56395/2017
Código de Contratación (CC)
CD-25002-17-136369
Monto Contrato
₲ 9.267.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.267.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.812.748
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320045
Nombre de la Licitación
Cd_6212.Adquisición de Materiales y Accesorios de Iluminación para Mantenimiento de Edificios
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande