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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000291
Monto de la Factura
₲ 63.284.000
Nro. de Orden de Pago
20174402
Fecha de Orden de Pago
02-06-2017
Fecha Emisión Cheque
30-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.181.934
IVA
₲ 5.753.091
Retención DNCP
₲ 225.521
Retención IVA
₲ 1.725.927
Retención Renta
₲ 1.150.618
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRAZO S.R.L.
RUC
80008788-7
Número de Contrato
56397
Código de Contratación (CC)
CD-25002-17-136123
Monto Contrato
₲ 63.284.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.284.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.181.934
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319059
Nombre de la Licitación
Cd_6209 Servicio de Reparación de Oficinas del Dpto. de Tecnología Informática - 5° Piso - Sede Central
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande