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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000161
Monto de la Factura
₲ 20.500.000
Nro. de Orden de Pago
20181276
Fecha de Orden de Pago
23-02-2018
Fecha Emisión Cheque
21-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.495.127
IVA
₲ 1.863.636
Retención DNCP
₲ 73.055
Retención IVA
₲ 559.091
Retención Renta
₲ 372.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
56422/2017
Código de Contratación (CC)
CD-25002-17-147358
Monto Contrato
₲ 20.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.495.127
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323664
Nombre de la Licitación
Cd_6242.Adquisición de Baterías y Elementos Eléctricos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande